公司財務(wù)內(nèi)審(企業(yè)內(nèi)審崗位的職責(zé))

關(guān)于企業(yè)內(nèi)審崗位的職責(zé)

1企業(yè)內(nèi)審崗位職責(zé)

1、在科室主任的領(lǐng)導(dǎo)下公司財務(wù)內(nèi)審，積極開展內(nèi)部審計工作，配合并協(xié)調(diào)社會審計機構(gòu)開展審計業(yè)務(wù)。

2、嚴(yán)格按照審計法規(guī)和審計準(zhǔn)則開展審計業(yè)務(wù)，積極參加后續(xù)教育培訓(xùn)。

3、及時做好年度審計計劃、總結(jié)，建立健全工作臺帳。按照醫(yī)院相關(guān)規(guī)定，做好審計檔案保管工作。

4、按照審計工作計劃開展審計業(yè)務(wù)，收集審計資料，編寫審計工作底稿，出具審計意見或建議。

5、按照院領(lǐng)導(dǎo)及科室主任的要求做好審計配合工作。

2內(nèi)部審計主管崗位職責(zé)

1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程，制定審計計劃；

2、根據(jù)年度審計工作計劃，組織進行公司各項審計；

3、擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書；

4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險，提出改進意見；

5、出具內(nèi)部審計報告，將審計結(jié)果上報公司領(lǐng)導(dǎo)；

6、檢查公司財務(wù)及相關(guān)部門審計意見的執(zhí)行情況；

7、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通；

8、配合公司聘請的外部審計機構(gòu)，全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部財務(wù)審計工作；

9、跟蹤監(jiān)控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況，分析資產(chǎn)報表，判斷企業(yè)運行效率，及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險并提出改進建議；

10、熟練使用各種財務(wù)軟件，各種辦公軟件。

3內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責(zé)

1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主持內(nèi)務(wù)審計部的日常工作；

2、建立健全內(nèi)審工作規(guī)章制度、審計工作流程；

3、擬定年度審計工作計劃，確定各類審計事項，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施；

4、組織協(xié)調(diào)審計過程中和公司下屬公司、部門的關(guān)系，實施內(nèi)部各類審計事項，下達審計工作任務(wù)，指定經(jīng)辦人和具體實施時間；

5、審核審計工作方案，并對審計方案提出指導(dǎo)性意見；

6、指導(dǎo)下屬的.日常工作，督促下屬的工作進度，并對下屬工作中碰到的關(guān)鍵性問題提出指導(dǎo)性解決意見；

7、復(fù)核審計工作底稿，最終確定審計工作報告，提出最終審計意見；

8、復(fù)核本部門費用公司財務(wù)內(nèi)審，并負(fù)責(zé)向辦公室提出本部門的采購計劃；

9、制定部門發(fā)展計劃并對本部門員工培訓(xùn)、晉級、獎懲、人事調(diào)整等方面提出建議；

10、 負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報本部門工作，完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

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