Q:老師，可能我沒(méi)說(shuō)清楚，是A建筑公司前年從我們公司給B公司開(kāi)的工程發(fā)票，現(xiàn)在工程款收回來(lái)了，老板直接讓公轉(zhuǎn)私轉(zhuǎn)給A公司老板個(gè)人賬戶(hù)，這怎么平賬？ A:收款就做收款的分錄，轉(zhuǎn)老板就做轉(zhuǎn)老板的分錄。 Q：老師昨天有個(gè)知識(shí)點(diǎn)沒(méi)明白，固定資產(chǎn)一次性計(jì)入費(fèi)用，折舊還是按年折舊嗎？ A：一次性稅前抵扣是納稅申報(bào)，是稅務(wù)問(wèn)題...

Q：請(qǐng)教一下，我們因?yàn)樯嫌涡枰?，能不能轉(zhuǎn)一筆300萬(wàn)給客戶(hù)，然后客戶(hù)再轉(zhuǎn)回來(lái)給我們，就是過(guò)一下帳這樣，會(huì)有問(wèn)題嗎？（平常是有業(yè)務(wù)往來(lái)的） A：只要不是非法，怎么轉(zhuǎn)賬，銀行不管，只要不是隱滿(mǎn)收入，規(guī)避納稅，稅務(wù)不會(huì)管轉(zhuǎn)賬，也無(wú)權(quán)管轉(zhuǎn)賬。 Q：雪梅老師，你好！請(qǐng)問(wèn)下公司可以與公司股東也是法人協(xié)議租車(chē)協(xié)議嗎？租車(chē)協(xié)議汽車(chē)...

Q：謝謝雪梅老師的講解，我明白了您說(shuō)的企業(yè)之間分紅是不需要交稅的，但是那都是股權(quán)架構(gòu)完成之后的，我不明白的是您課程中說(shuō)的，投資公司收購(gòu)服裝公司的話，是要交所得稅的，那就是架構(gòu)開(kāi)始時(shí)第一步就是投資公司收購(gòu)服裝公司，這樣老板就要交200萬(wàn)的所得稅 A：200還要繼續(xù)籌劃，我沒(méi)有在課程當(dāng)中繼續(xù)講這一步籌劃，利用虧損企業(yè)合并...

Q;你好老師，我公司是集成電路行業(yè)，負(fù)責(zé)給客戶(hù)提供軟硬件并施工安裝，請(qǐng)問(wèn)發(fā)票怎么開(kāi) A:看主業(yè)，主要銷(xiāo)售就是銷(xiāo)售，主業(yè)是安裝就是服務(wù) Q;老師，商品混凝土業(yè)務(wù)的居間費(fèi)稅率是多少?。?A:居間費(fèi)增值稅率6% Q:老師。庫(kù)存太大怎么消化，公司有民間借貸，每月支付的利息，收不到正規(guī)的利息發(fā)票，怎么做可以入賬！ A:根據(jù)真...

Q;你好，老師我們目前有個(gè)項(xiàng)目現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)工了，材料已經(jīng)陸續(xù)采購(gòu)在用，但是跟甲方的合同還沒(méi)有簽，估計(jì)得到七八月份左右，那么現(xiàn)在這些材料我要怎么入賬 A:合同不是原始憑證，只是輔助證據(jù)，以能證明采購(gòu)的原始憑證入賬。 Q:老師，請(qǐng)問(wèn)公司注冊(cè)地址和實(shí)際經(jīng)營(yíng)地址在不同縣城，如果實(shí)際經(jīng)營(yíng)地址裝修發(fā)票入賬是要去登記是吧？那這個(gè)登記去...

Q：業(yè)務(wù)推廣服務(wù)在個(gè)體戶(hù)里面的經(jīng)營(yíng)范圍叫什么 A：要看什么推廣，建議到市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站查詢(xún)標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng) Q：老板的車(chē)可以租給公司嗎？老板需要開(kāi)費(fèi)用給公司嗎?費(fèi)用支付給老板，老板需要開(kāi)票嗎？ A：可以，租了就要開(kāi)票，可以直接轉(zhuǎn)賬 Q：雪梅老師，我看了第一節(jié)課，不太明白老板怎么從公司拿走利潤(rùn)這個(gè)架構(gòu)搭建方案呢，目的不是把公...

Q：企業(yè)所得稅前扣除而未扣除或者少扣除的支出，企業(yè)作出專(zhuān)項(xiàng)申報(bào)及說(shuō)明后，準(zhǔn)予追補(bǔ)，追補(bǔ)5年起止時(shí)間是怎么計(jì)算？例如2018年少或則多計(jì)了5000元費(fèi)用，是在2022年匯算清算2021年時(shí)必須調(diào)整？是否可以在2023年匯算清繳2022年的時(shí)候調(diào)整？謝謝 A：從錯(cuò)誤所屬年度開(kāi)始計(jì)算，建議發(fā)現(xiàn)了就發(fā)生處理。 Q：請(qǐng)問(wèn)捐贈(zèng)防疫...

Q：企業(yè)通過(guò)和靈活用工平臺(tái)簽訂服務(wù)協(xié)議，由靈活用工平臺(tái)為工地臨時(shí)用工自由職業(yè)者發(fā)放薪資，靈活用工平臺(tái)為企業(yè)開(kāi)具增值稅發(fā)票。開(kāi)得專(zhuān)票是6個(gè)點(diǎn)平臺(tái)付手續(xù)費(fèi)，然后平臺(tái)付手續(xù)費(fèi)時(shí)加收一個(gè)點(diǎn)，支付金額和開(kāi)票金額不變。支付和收到發(fā)票怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄呢？（用工是建筑工地的臨時(shí)用工） A：跟本公司相同崗位員工工資計(jì)入的成本費(fèi)用科目相同 ...

Q：個(gè)體戶(hù)有那些稅收政策老師 A：個(gè)體戶(hù)是企業(yè)組織形式，不是納稅人身份，稅收政策一般是針對(duì)小規(guī)模納稅人和一般納稅人的。 Q：老師，老板名下兩家醫(yī)藥公司，相互開(kāi)票，低于市場(chǎng)價(jià)銷(xiāo)售，是虛開(kāi)嗎？主要是為了解決進(jìn)項(xiàng)稅 A：有真實(shí)業(yè)務(wù)就不是，沒(méi)有真實(shí)業(yè)務(wù)就是，跟是不是老板名下公司無(wú)關(guān) Q：老師，企業(yè)缺進(jìn)項(xiàng)票怎樣處理可以規(guī)避稅務(wù)風(fēng)...

Q：請(qǐng)問(wèn)，我公司以一般納稅人公司簽訂一份房租合同，實(shí)際是另一個(gè)公司在經(jīng)營(yíng)，如何操作才能合理？ A：最好是實(shí)際使用方承擔(dān)更好，不然就可能變成轉(zhuǎn)租了。 Q：雪梅老師：公司是一般納稅人，前年購(gòu)入車(chē)輛，已經(jīng)抵了進(jìn)項(xiàng)稅，今年老板準(zhǔn)備無(wú)償贈(zèng)與個(gè)人，企業(yè)賬務(wù)處理上是否要交稅？ A：無(wú)償贈(zèng)與一般應(yīng)視同銷(xiāo)售進(jìn)行賬務(wù)處理，需要交稅 Q：...