財務內審自查報告(內審自查報告)

內審自查報告

根據(jù)《隴西縣教育體育局教育經(jīng)費內部審計整改通知書》文件精神，結合我校審計檢查實際情況，現(xiàn)就我校本次整改情況報告如下：

一、健全組織財務內審自查報告，強化領導

為確保此次整改工作順利進行，我校成立了以校長為組長的資金收支情況及票據(jù)規(guī)范整理裝訂的自查整改小組，積極開展自查整改工作。

二、嚴格清查，不走過場

成立整改小組后，我校按要求認真落實文件精神財務內審自查報告，對照文件內容進行自查，制定了相應工作的方案，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，以期達到“及時發(fā)現(xiàn)、及時溝通、及時處理、不留死角”的目標，使學校保持良性運行的軌道。

三、認真自查，及時整改

我校對內部財務管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查整改。

1、規(guī)范財務收支結轉，規(guī)范記賬科目。

2、對不準確的.數(shù)據(jù)進行核算，找出了原因并進行了重新整理記賬。

3、對所有票據(jù)進行自查，沒有附清單的票據(jù)已全部補辦齊全。

4、會計營養(yǎng)餐賬務已與營養(yǎng)餐管理人員的賬務進行了核對，并分開記賬。

5、重新整理和規(guī)范了記賬憑證的裝訂。

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