Q: 老師，請(qǐng)問(wèn)超市是個(gè)體戶，開具煙酒普票，貨物一欄如何填寫呢，可以直接寫煙酒嗎，開具總額嗎？還是要具體品牌
A:按規(guī)定要具體品名
Q: 老師，請(qǐng)問(wèn)我們公司有人友情幫我們跑業(yè)務(wù)，不發(fā)工資不交社保，我們公司會(huì)幫他報(bào)銷差旅費(fèi)，按差旅費(fèi)入賬，請(qǐng)問(wèn)這種可以嗎？不行的話怎么做合理？
A:不符合商業(yè)邏輯，要符合商業(yè)邏輯才行。
Q: 老師：工會(huì)經(jīng)費(fèi)按次核定的，是按每月交還是一年交一次也可以，我們小公司沒有成立工會(huì)
A:一般是按季度
Q: 老師，21年匯算清繳補(bǔ)稅時(shí)做以前年度損益調(diào)整，調(diào)了未分配利潤(rùn)，我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，利潤(rùn)表沒有以前年度損益調(diào)整，所以資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系對(duì)不上了，我現(xiàn)在做21年的匯算清繳，財(cái)務(wù)報(bào)表該怎么報(bào)呢
A:所有利潤(rùn)表都不有以前年度損益調(diào)整，你要轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)去，財(cái)務(wù)報(bào)表按匯算后的填。
Q: 按購(gòu)銷合同交印花稅，計(jì)稅依據(jù)是全部銷售收入嗎？
A:是的，各地繳納時(shí)有地方特色，不完全按收入。
Q: 老師，麻煩問(wèn)一下，我們公司有一種情況，就是用個(gè)人名義辦的電話卡，用途是給公司用，但開的發(fā)票是個(gè)人抬頭。這個(gè)費(fèi)用，我是記成員工福利還是公司電話費(fèi)？實(shí)際不是給員工的補(bǔ)貼。
A:公司制度統(tǒng)的補(bǔ)貼可以計(jì)福利，不然計(jì)薪酬
Q: 老師，我想問(wèn)一下，把公司一個(gè)部門分離出去設(shè)立個(gè)體戶的話，核定征收的個(gè)體戶需要申報(bào)他們的工資嗎？
A:是員工發(fā)工資都要申報(bào)個(gè)稅。
Q: 同一個(gè)法人下的有限合伙企業(yè)，可以給有限責(zé)任公司開票沖成本嗎？
A:有業(yè)務(wù)就可以開票。
Q: 老師，給老板發(fā)工資多少最合適。
A:多少都可以，沒有合適理由，不要低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)
Q: 老師，查賬征收個(gè)體戶沒進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，怎么處理？
A:采購(gòu)必須取得進(jìn)項(xiàng)。
Q: 老師，私人賣柴油可以到稅務(wù)局代開發(fā)票嗎？
A:只要是合法生意，就可以
Q: 老師想請(qǐng)問(wèn)一下：公司高管為規(guī)避繳納20%的個(gè)稅，成立一個(gè)個(gè)體戶，公司把工資打入個(gè)體戶，那高管還能享受公司的五險(xiǎn)一金和其他管理層相應(yīng)的福利待遇嗎？
A:我不知道你是怎么設(shè)計(jì)的，如果能把個(gè)體戶跟員工關(guān)系能分開就可以，分不開就不行，干一樣的事，是個(gè)體戶，又是員工肯定不行。
Q: 1、1000萬(wàn)土方工程款，利潤(rùn)600萬(wàn)預(yù)計(jì)需要繳納多少稅費(fèi)？各稅種分別是多少？
2、如何優(yōu)化稅收方案？?jī)?yōu)化方案相比優(yōu)化前節(jié)省稅費(fèi)多少？把方案列出來(lái)。
老師 這是老板布置的任務(wù) 有什么思路把這600萬(wàn)變的少交稅嗎
A:繳多少稅，我們需要看到你的賬，沒看到賬，我們沒辦法給你計(jì)算。稅收優(yōu)化方案我們要詳細(xì)了解公司業(yè)務(wù)，所有稅收都是建立在業(yè)務(wù)上的，同樣的收入、利潤(rùn)，不同公司繳稅不一樣，是因?yàn)闃I(yè)務(wù)及享受稅收政策不一樣，我們啥都不清楚，沒辦法給出建議。
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